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后勤管理

罗坪乡中心学校2018年部门决算

来源:罗坪乡中心学校 发布时间:2019-09-24 浏览次数: 【字体:


一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

本单位主要职能是实施基础教育教学工作,促进基础教育发展,开展小学、初中学历教育。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我校属财政全额拨款事业单位,内设校长室、总务处、教导处、财务室、少先队(团委)

二、2018年度部门决算表

见乡2018年决算公开表。

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况。

2018年总收入2080.57万元,其中经费拨款1023.23万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款112.35万元,其他收入944.99万元。

2018年度总支出2131.45万元其中一般公共财政预算财政拨款支出1036.13万元,包括基本支出854.66万元,项目支出181.47万元。财政拨款基本支出包括:工资福利支出 829.1万元,占总支出的 38.9 %;对个人和家庭的补助  2.06 万元,占总支出的0.1 %;商品和服务支出18.48万元,占总支出的0.87%;其他资本性支出5.02万元,年末结转175.55万元。工资福利支出比上年有所增长,原因主要是教师、学生增多,学校增聘了临聘人员,用于发放教师及临聘人员工资。

2018年年度“三公”经费决算情况。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。我校较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费的要求。

(二)进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

(三)提出改进措施。2018年,我校加强组织领导一是成立以校长为主的领导小组,建立健全财务管理制度,从严管控开支,减少非教学支出比例,严格控制接待标准,减少了接待费用,加大专项资金管理力度,确保专项经费不挪用,不挤占,保障了学校的办学条件年年改善发展;二是认真落实了政策,确保教育公平,对一切开支严格按财务制度办理,极大地提高了资金的使用效益,达到了节约支出的目的。在下一年度的部门预算执行、决算中我校将进一步进行完善改进

四、专业名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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终审:谭彬
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