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后勤管理

2019年罗坪乡中心学校预算公开

来源:罗坪乡中心学校 发布时间:2019-04-02 浏览次数: 【字体:


石门县罗坪乡中心学校2019年

部门预算安排说明

一、单位职能职责

 石门县罗坪乡中心学校属九年义务教育阶段学校。依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》等相关法律法规,根据《石门县教育局主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:

1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体评课,对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理,并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工出任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动,依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分教师和其他职工。

10、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

11、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。

12、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二 、部门预算概况

(一)收入预算。2018年年初预算数  924.29  万元,其中:财政拔款 824.29万元。

(二)支出预算。2018年年初预算数  924.29  万元,主要包括:

1.基本支出 924.29万元,其中工资与福利支出 850万元,商品与服务支出  72.23万元,对个人和家庭的补助支出  2.06万元。

三、单位支出情况

2019年财政预算安排支出  924.29万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年安排  924.29万元,系保障我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护、维修费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。


附表一


2019年部门预算单位收支计划总表(经济科目)
单位名称:石门县罗坪乡中心学校

单位:万元
收入支出
项目本年预算项目本年预算
一、经费拨款824.29一、基本支出924.29
二、纳入预算管理的非税收入拨款
    工资福利支出850.00
三、财政专户管理的非税收入拨款100.00    商品和服务支出72.23
四、上级补助收入
    对个人和家庭的补助2.06
五、附属单位上缴收入
    专项业务费
六、上年结转
二、项目支出


    专项商品和服务支出
收入总计924.29支出总计924.29
附表二







2019年部门预算收入总表
单位名称 :石门县罗坪乡中心学校




单位:万元
功能科目编码(类款项)功能科目名称合计经费
拨款
纳入预算管理的非税收入拨款政府性基金预
算拨款
财政专户管理的非税收入拨款上级补助收入附属单位上缴收入
205教育支出721.92621.92

100.00

  20502  普通教育721.92621.92

100.00

    2050203    初中教育721.92621.92

100.00

208社会保障和就业支出104.81104.81




  20805  行政事业单位离退休104.81104.81




    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出104.81104.81




210卫生健康支出37.6737.67




  21011  行政事业单位医疗37.6737.67




    2101102    事业单位医疗37.6737.67




221住房保障支出59.8959.89





合计924.29824.29

100.00

附表三





2019年部门预算支出总表
单位名称 :石门县罗坪乡中心学校




单位:万元
功能科目编码(类款项)功能科目名称合计基本支出项目
支出
小计工资福
利支出
一般商品
服务支出
对个人和
家庭补助
205教育支出721.92721.92647.6372.232.06 
  20502  普通教育721.92721.92647.6372.232.06 
    2050203    初中教育721.92721.92647.6372.232.06 
208社会保障和就业支出104.81104.81104.81


  20805  行政事业单位离退休104.81104.81104.81


    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出104.81104.81104.81


210卫生健康支出37.6737.6737.67


  21011  行政事业单位医疗37.6737.6737.67


    2101102    事业单位医疗37.6737.6737.67


221住房保障支出59.8959.8959.89



合计924.29924.29850.0072.232.06

附表四




2019年财政拨款收支预算总表
单位名称 :石门县罗坪乡中心学校

单位:万元
收      入支      出
项    目预算数项    目合计一般公共预算拨款政府性基金拨款
一、公共财政拨款824.29一、一般公共服务


     经费拨款824.29二、外交支出


     纳入公共预算管理的非税收入拨款
三、国防支出


二、财政专户管理的非税收入拨款100.00四、公共安全支出


三、上级补助收入
五、教育支出721.9200721.9200
四、附属单位上缴收入
六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出104.8100104.8100


九、社会保险基金支出




十、医疗卫生支出37.670037.6700


十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探电力信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土资源气象等支出




二十、住房保障支出59.890059.8900


二十一、粮油物资储备支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、预备费




二十四、国债还本付息支出




二十五、其他支出




二十六、转移性支出


本 年 收 入 合 计924.29本 年 支 出 合 计924.29924.29



附表五







2019年部门一般公共预算支出计划明细表(经济科目)








单位:万元
项目类别项目名称经济科目总计经费拨款预算管理非税拨款专户管理非税拨款上级补助收入备注
合计

924.29824.29
100.00

基本支出

924.29824.29
100.00

  工资福利支出

850.00803.00
47.00

    工资性支出工资性支出基本工资统发301.00301.00



    工资性支出工资性支出统发津补贴(绩效工资)138.71138.71



    工资性支出工资性支出非统发津补贴(绩效工资)59.4059.40



    工资性支出工资性支出岗位津贴23.5223.52



    工资性支出工资性支出奖金32.00

32.00

    工资性支出工资性支出绩效工资78.0078.00



    社会保障缴费二社会保障缴费二机关事业单位基本养老保险缴费99.8299.82



    社会保障缴费一社会保障缴费一职工基本医疗保险缴费34.9434.94



    社会保障缴费二社会保障缴费二工伤保险4.994.99



    社会保障缴费一社会保障缴费一生育保险1.511.51



    社会保障缴费一社会保障缴费一大病互助1.221.22



    住房公积金住房公积金住房公积金59.8959.89



    其他工资福利支出其他工资福利支出其他工资福利支出15.00

15.00

  商品和服务支出

72.2319.23
53.00


商品和服务支出办公费11.756.75
5.00


商品和服务支出差旅费8.00

8.00


商品和服务支出维修(护)费8.00

8.00


商品和服务支出专用材料费4.00

4.00


商品和服务支出劳务费5.00

5.00


商品和服务支出工会经费15.00

15.00


商品和服务支出其他交通费用4.00

4.00


商品和服务支出其他商品和服务支出16.4812.48
4.00

  对个人和家庭补助

2.062.06




对个人和家庭补助遗属补助2.062.06




附表六



2019年一般公共预算拨款支出预算表
单位名称 :石门县罗坪乡中心学校

单位:万元
功能科目编码(类款项)功能科目名称合计基本支出项目支出

合计824.29824.290.00
205教育支出621.92621.920.00
  20502  普通教育621.92621.920.00
    2050203    初中教育621.92621.920.00
208社会保障和就业支出104.81104.810.00
  20805  行政事业单位离退休104.81104.810.00
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出104.81104.810.00
210卫生健康支出37.6737.670.00
  21011  行政事业单位医疗37.6737.670.00
    2101102    事业单位医疗37.6737.670.00
221住房保障支出59.8959.890.00
说明:本表的公开内容为列县级支出的当年一般公共预算拨款安排情况(包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款)。
附表七


2019年公共预算收支总表(功能科目)


单位:万元
收                  入
支                  出
项         目本年预算项       目本年预算
一、公共财政拨款824.29一、一般公共服务
     经费拨款824.29二、外交支出
     纳入公共预算管理的非税收入拨款
三、国防支出
二、财政专户管理的非税收入拨款100.00四、公共安全支出
三、上级补助收入
五、教育支出721.9200
四、附属单位上缴收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出104.8100


九、社会保险基金支出


十、医疗卫生支出37.6700


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探电力信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、国土资源气象等支出


二十、住房保障支出59.8900


二十一、粮油物资储备支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、预备费


二十四、国债还本付息支出


二十五、其他支出
本 年 收 入 合 计924.29本 年 支 出 合 计924.29
七、上年结转
二十、结转下年
收  入  总  计924.29支  出  总  计924.29
附表八



2019年政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称 :石门县罗坪乡中心学校

单位:万元
功能科目编码(类款项)功能科目名称合计基本支出项目支出

















































说明:本表的公开内容为支出的当年基金预算拨款安排情况。
附表九




2019年“三公”经费预算公开表





单位:万元
单位名称三公经费预算数(一般公共预算拨款)
小计公务接待费支出因公出国(境)支出公务用车购置及运行维护费支出(含其他交通费)其中:
公务用车购置费
石门县罗坪乡中心学校62
4
合   计62
4
说明:本表口径为一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。 


终审:谭彬
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