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学校概况

罗坪乡中心学校2016年部门预算安排说明

来源:罗坪乡中心学校 发布时间:2016-03-18 浏览次数: 【字体:

罗坪乡中心学校

2016年部门预算安排说明

 

一、单位职能职责

罗坪乡中心学校属九年义务教育阶段学校。依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》等相关法律法规,学校的主要职责是:

1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体评课,对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理,并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工出任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动,依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分教师和其他职工。

10、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

11、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。

12、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二 、部门预算概况

(一)收入预算。2016年年初预算数767.56万元,其中:财政拔款697.56万元。

(二)支出预算。2016年年初预算数767.56万元,主要包括:

1.基本支出767.56万元,其中工资与福利支出488.48万元,商品与服务支出44.2万元,对个人和家庭的补助支出234.88万元.

三、单位支出情况

2016年财政预算安排支出767.56万元,具体安排情况如下:

基本支出:2016年安排767.56万元,系保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护、维修费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

部门预算单位收支计划总表

 

单位名称:罗坪乡中心学校

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

本年预算

项目

本年预算

 

一、经费拨款

697.56

一、基本支出

767.56

 

二、纳入预算管理的非税收入拨款

 

    工资福利支出

488.48

 

三、财政专户管理的非税收入拨款

70.00

    商品和服务支出

44.20

 

四、上级补助收入

 

    对个人和家庭的补助

234.88

 

五、附属单位上缴收入

 

    专项业务费

 

 

六、上年结转

 

二、项目支出

 

 

 

 

    专项商品和服务支出

 

 

收入总计

767.56

支出总计

767.56

 

2016年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

 

收                  入

 

支                  出

 

 

项         目

本年预算

项       目

本年预算

 

一、公共财政拨款

697.56

一、一般公共服务

 

 

     经费拨款

697.56

二、外交支出

 

 

     纳入公共预算管理的非税收入拨款

 

三、国防支出

 

 

二、财政专户管理的非税收入拨款

70.00

四、公共安全支出

 

 

三、上级补助收入

 

五、教育支出

506.8300

 

四、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

193.2700

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

十、医疗卫生支出

25.8500

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、国土资源气象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

41.6100

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

本 年 收 入 合 计

767.56

本 年 支 出 合 计

767.56

 

七、上年结转

 

二十、结转下年

 

 

收  入  总  计

767.56

支  出  总  计

767.56

 

部门预算单位支出计划明细表

 

石门县罗坪乡中心学校

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目类别

项目名称

经济科目

总计

经费拨款

预算管理非税拨款

专户管理非税拨款

上级补助收入

备注

 

合计

 

 

767.56

697.56

 

70.00

 

 

 

基本支出

 

 

767.56

697.56

 

70.00

 

 

 

  工资福利支出

 

 

488.48

455.18

 

33.30

 

 

 

    工资性支出

工资性支出

基本工资统发

149.85

149.85

 

 

 

 

 

    工资性支出

工资性支出

统发津补贴(绩效工资)

137.28

137.28

 

 

 

 

 

    工资性支出

工资性支出

非统发津补贴(绩效工资)

59.61

59.61

 

 

 

 

 

    工资性支出

工资性支出

岗位津贴

39.78

39.78

 

 

 

 

 

    工资性支出

工资性支出

奖金

64.51

40.21

 

24.30

 

 

 

    社会保障缴费一

社会保障缴费一

基本医疗保险

24.27

24.27

 

 

 

 

 

    社会保障缴费一

社会保障缴费一

生育保险

0.75

0.75

 

 

 

 

 

    社会保障缴费二

社会保障缴费二

工伤保险

2.60

2.60

 

 

 

 

 

    社会保障缴费一

社会保障缴费一

大病互助

0.83

0.83

 

 

 

 

 

    工资性支出

工资性支出

聘用人员工资

9.00

 

 

9.00

 

 

 

  商品和服务支出

 

 

44.20

7.50

 

36.70

 

 

 

   

商品和服务支出

办公费

5.70

 

 

5.70

 

 

 

   

商品和服务支出

差旅费

7.00

 

 

7.00

 

 

 

   

商品和服务支出

会议费

1.00

 

 

1.00

 

 

 

   

商品和服务支出

培训费

1.00

 

 

1.00

 

 

 

   

商品和服务支出

公务接待费

1.00

 

 

1.00

 

 

 

   

商品和服务支出

劳务费

2.00

 

 

2.00

 

 

 

   

商品和服务支出

工会经费

4.00

 

 

4.00

 

 

 

   

商品和服务支出

公务用车运行维护费

3.00

 

 

3.00

 

 

 

   

商品和服务支出

其他商品和服务支出

19.50

7.50

 

12.00

 

 

 

  对个人和家庭补助一

 

 

193.27

193.27

 

 

 

 

 

   

对个人和家庭补助一

基本离退休费

99.93

99.93

 

 

 

 

 

   

对个人和家庭补助一

离退休人员津补贴

91.28

91.28

 

 

 

 

 

   

对个人和家庭补助一

遗属补助

2.06

2.06

 

 

 

 

 

  对个人和家庭补助二

 

 

41.61

41.61

 

 

 

 

 

   

对个人和家庭补助二

住房公积金

41.61

41.61

 

 

 

 

 

公共财政拨款支出预算表

 

单位名称:石门县罗坪乡中心学校

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

697.56

697.56

 

 

205

教育支出

436.83

436.83

 

 

  20502

  普通教育

436.83

436.83

 

 

    2050203

    初中教育

436.83

436.83

 

 

      2050203

      初中教育

436.83

436.83

 

 

208

社会保障和就业支出

193.27

193.27

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

193.27

193.27

 

 

    2080502

    事业单位离退休

193.27

193.27

 

 

      2080502

      事业单位离退休

193.27

193.27

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.85

25.85

 

 

  21005

  医疗保障

25.85

25.85

 

 

    2100502

    事业单位医疗

25.85

25.85

 

 

      2100502

      事业单位医疗

25.85

25.85

 

 

221

住房保障支出

41.61

41.61

 

 

  22102

  住房改革支出

41.61

41.61

 

 

    2210201

    住房公积金

41.61

41.61

 

 

      2210201

      住房公积金

41.61

41.61

 

 

      2210201

      住房公积金

 

 

 

 

非税收入计划表

单位名称:石门县罗坪乡中心学校

 

 

 

单位:万元

项目名称

前两年完成情况

本年征收计划

前两年完成数

前一年完成数

纳入预算管理

纳入专户管理

合计(纳入预算)

政府性基金收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

合计(专户)

教育收费

其他收费(专户)

经营服务性收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.00

 

70.00

 

[1039999]其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.00

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年“三公”经费预算公开表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

三公经费预算数(一般公共预算拨款)

 

小计

公务接待费支出

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费支出

其中:
公务用车购置费

 

石门县罗坪乡中心学校

4

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表口径为一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

 

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